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纳雍县2016年财政预算执行情况与2017年财政预算编制(草案)报告

发布时间:2016年12月10日 11:34 | 来源:县人大办 | 作者:王宇
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纳雍县2016年财政预算执行情况

2017年财政预算编制(草案)报告

——在纳雍县第十七届人民代表大会第一次会议上

2016129日)

县财政局局长 蒙文燕

各位代表:

受县人民政府委托,现将纳雍县2016年财政预算执行情况与2017年财政预算(草案)报告提请大会审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,是“十三五”规划的开局之年,面对财政收支压力不断加大的态势,财政部门认真贯彻落实上级各项决策部署,积极主动适应新常态,坚持稳中求进、改革创新,紧紧抓住中央实施积极的财政政策机遇,攻坚克难,着力在转方式、补短板、防风险、促开放,提高发展的质量和效益上下功夫,各项工作有序推进,全年预算执行情况总体平稳。

(一)财政收支预算执行情况

1.财政收入情况:财政总收入完成199856万元,比上年同期175889万元增加23967万元,增长13.63%

地方财政收入完成158071万元,比上年同期137436万元增加20635万元,增长15.01%。其中:一般公共预算收入完成73500万元,比上年同期64829万元增加8671万元,增长13.38%;政府性基金预算收入84571万元,比上年同期72607万元增加11964万元,增长16.48%

中央省级收入41785万元,比上年同期38453万元增加3332万元,增长8.67%

2.财政支出情况:财政总支出完成530841万元,比上年同期468140万元增加62701万元,增长13.39%。其中:

1)一般公共预算支出435047万元,比上年同期390274万元增加44773万元,增长11.47%

2)政府性基金预算支出95794万元,比上年同期77866万元增加17928万元,增长23.02%

3. 2016年全年财政预算收支平衡情况:全县一般公共预算收入73500万元,政府性基金预算收入84571万元,上级转移支付330139万元,上年结转42631万元,财力总计530841万元。完成财政总支出530841万元(一般公共预算支出435047万元,政府性基金预算支出95794万元),收支基本平衡。

(二)工作开展情况

1.推进县乡财政管理体制改革,强化税费征收管理。一是着力构建乡镇基本财力保障机制和财税收入激励奖补机制相结合的乡镇财政运行体制,激发乡镇培植财源、主动服务产业发展的积极性。通过整合税务、国土、财政机构力量,实行分片包保责任制,激发乡镇征管能动性,拉动财政税收增长。自此项制度改革以来,可实现县级税收增额6902万元。二是继续加大对历年欠税清收力度,严格控制新欠的产生。共清欠税收2966万元。三是发挥煤炭税费监控系统平台作用,严防税费“跑冒滴漏”。今年可实现煤炭销售350万吨,实现税收2.7亿元。

2.优化财政支出结构,切实保障和改善民生。合理调整和完善财政资金投入方式,重点加大对民生领域的投入力度。投入八项重点支出资金 338715万元,其中:一般公共服务支出40592万元、公共安全支出17274万元、教育支出135484万元、科学技术支出410万元、社会保障和就业支出39015万元、医疗卫生与计划生育支出62768万元、节能环保支出37864万元、城乡社区支出5308万元;投入棚户区改造资金42070.16万元,积极改善群众生产生活条件及城市面貌;通过“一卡通”发放耕地地力补贴3476.74万元,惠及167320户农户;筹集资金1219万元强力支持公车改革,发放2099人车改补贴;投入资金4376万元完成“一事一议”项目建设,惠及农户1292751913人。

3.整合涉农资金,助力脱贫攻坚。一是财政部门拟定《纳雍县2016-2017年统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案》并经县人民政府审核后报省财政厅备案,涉及整合财政涉农项目资金22项,用于政府统筹扶贫攻坚项目建设。二是预算18000万元专项扶贫资金,用于扶持贫困村产业发展和基础设施建设,重点用于易地扶贫搬迁、土鸡育种育苗育雏场及相关设施建设和精准扶贫“特惠贷”等项目。目前已发放贴息贷款11423.91万元,覆盖2556户贫困户。

4.强化财政监管,规范财经秩序。一是严肃财经纪律,对26个乡(镇、街道)涉农资金、教育资金使用情况进行监督检查,确保资金落到实处,用出成效。二是加强投资评审、国有资产管理,严格会计监督,巩固“小金库”治理成果,强化源头防治。三是深入贯彻落实中央八项规定、省委和市委十项规定,本着“保机构运转、保重大工作需要”的原则,坚持从严从简,严格控制县级“三公经费”支出,降低行政成本。四是加大政府采购法规宣传力度,强化政府采购监管。通过印制《政府采购指南》发放到县直部门及乡(镇、街道)主要领导手中,方便经常翻阅,增强采购法规意识。截至201610月,全县政府采购预算9020.24万元,实际采购支出8435.78万元,节约采购资金584.46万元,资金节约率为6.48%五是全面推进预决算公开。2016年全县预算公开98家,预算公开工作进一步规范,公开及时性不断增强,公开率100%

5.强化国有资产管理,创新投融资方式。一是开展全县资产清查工作。对全县162家行政事业单位进行资产清查,摸清家底,合理调配国有资产。二是积极开展PPP项目工作,引导社会资本进入公共服务投资领域。通过部门协同推动,在交通、市政、农业、水利、医疗卫生、教育、旅游等社会公共服务领域共征集PPP项目50个,并从中筛选出7个申报第三批省级示范项目。三是通过资产注入,增强县级国有企业信用评级,拓宽融资渠道,创新财政投融资方式。向县农业融资担保公司增资5000万元,向省农担公司纳雍分公司注资375万元,为我县农业经济实体、小微型企业融资提供担保;向县脱贫攻坚基金管理公司注资1124万元,及时承接上级脱贫攻坚基金业务,将财政直接投资为主逐渐转变为基金式投入为主,利用财政资金撬动更多社会资本投入扶贫攻坚工作。

6.全面落实党风廉政建设责任制,强化干部队伍作风建设和能力建设。充分利用每周集中学习时间和不定期的党员生活会等形式,组织党员干部学习《廉政准则》等重要资料,增强纪律观念和自觉接受监督意识。坚持把党风廉政建设和反腐败工作与财政业务紧密结合,统筹兼顾,全面部署,层层签订《党风廉政建设责任书》,落实党风廉政建设“一岗双责”要求。每半年召开一次民主生活会,积极开展批评与自我批评,班子成员诚恳接受干部职工提出的意见和建议。制定和完善各项财政支出管理制度,坚持日常监督与专项监督检查相结合,努力从制度上防止和治理腐败。根据工作需要组建国有资产管理办公室,公开招考8名工作人员充实干部队伍;按照财政干部培训计划,开展全县财政干部队伍培训两期100人次,不断提高财政服务经济社会发展的水平。

各位代表!过去的一年,财税部门以脚踏实地的作风和迎难而上的勇气,强化税费征收管理,实施县乡财税管理体制改革,各项收支任务如期完成;“捡好芝麻就是西瓜”的收入征管理念和具体做法得到上级肯定。这是县委坚强领导、县人大和县政协监督指导、全县上下各级各部门共同努力的结果!同时我们也清醒地认识到,当前财政工作中仍存在不少困难和问题,如财政收入增速放缓与支出刚性增长矛盾突出、一些民生建设资金仍存在安排不及时或管理不规范的现象、地方政府性债务压力依然很大、依法行政和依法理财仍需加强等。对此,我们将高度重视,沉着冷静,积极稳妥应对,认真研究解决。

二、五年财政工作回顾

过去五年,财政部门在县委、县人民政府的坚强领导下,围绕打造“发展型、民生型、绩效型”财政的要求,主动适应新常态,认真落实积极的财政政策,不断完善财政工作思路和举措;充分发挥财政职能,狠抓增收节支,加快财源培植,实现财政收入持续稳定增长;合理调整财政支出结构,推动经济发展转型升级;深化财政各项改革,不断完善公共财政职能,各项工作取得新的成就。

(一)财政收支稳步增长,财政实力逐渐增强

五年来,我县财政总收入由2011年的170099万元增长到2016年的199856万元,年均增长3.3%。地方财政收入由2011年的120657万元增长到2016年的158071万元,年均增长5.55%。一般公共预算支出由2011224883万元增长到2016年的435048万元,年均增长14.11%。特别是近三年来,我县财政收入在国家宏观经济政策调控和经济形势下行影响下保持总体稳定,一般公共预算收入稳步增长,由201464279万元稳步增长到73500万元。财政收支增速基本匹配。

(二)项目建设得到重点保障,经济发展基础得以夯实

年度预算安排重点突出交通、水利等重大基础设施建设项目财力保障,突破发展瓶颈,夯实经济发展基础;积极支持工业园区、农业园区等产业园区建设,推动经济发展转型升级。交通累计投入190259万元,县内高速公路、铁路建成通车,省道、县乡道提级改造如期推进。水利累计投入147629.55万元,黔中水利枢纽工程、大坪箐水库等一批重大水利工程如期建成,新的重大水利枢纽工程如夹岩水库已经开工建设,农村安全饮水工程项目快速推进。农业综合开发项目五年累计投入11058.04万元,建成高标准农田9.2万亩,夯实农村经济发展基础。 举全县之力,大力支持工业园区、农业园区建设,推动县域经济结构转型升级。

(三)公共财政职能不断强化,社会民生事业协调发展

城乡公共基础设施投入大幅增加,城乡面貌焕然一新。五年投入城乡最低生活保障资金53263.9万元,城乡居民最低生活保障水平不断提升。基本养老、基本医疗、工伤等保险参保人数逐年提高。实施“小康六项行动计划”等进一步改善农村生产生活条件。严格控制行政运行经费,加大教育投入,2012年至2016年总计投入183875.91万元,用于教育园区、乡镇幼儿园等基础设施建设和学生营养改善计划、生均经费保障等工作,幼儿教育实现新突破,义务教育巩固率逐年提升,生均公用经费财政全额保障。加大公共卫生服务体系建设财政投入力度,各类医疗机构数量逐年增加,中心卫生院标准化建设顺利推进,公共卫生服务均等化基本覆盖,医疗保障能力不断增强,群众看病难、看病贵的问题逐步解决。

(四)财政体制改革不断深化,依法理财意识不断增强

随着新《预算法》的颁布实施,依法理财意识不断增强。部门预算改革进一步深化,预算约束力持续增强,预算到位率和准确率不断提高;国库集中支付改革稳步推进,改革方法和程序日趋完善;清理盘活财政存量资金,加快预算执行;逐步规范各预算单位使用财政资金行为,加强资金监管;进一步完善行政事业单位国有资产管理体制机制,盘活国有资产,合理调整公共资源在各部门之间的分配;全面实施政府采购,推进政府采购预算,实现“管采分离”,为打造阳光财政奠定坚实基础。

(五)财政监督机制进一步健全,精细化管理水平逐渐提高

组建税费监控中心,加强税费征管力度。投入1680.87万元建成覆盖全县9个乡(镇、街道)48个税费监控点建设,堵塞税费征收环节的“跑、冒、滴、漏”。实施“金财工程”,加强信息化建设。投入521万元建设完善覆盖全县各预算单位的国库集中支付系统、非税收入管理系统、工资统发系统、行政事业单位资产管理系统等预算编制和执行系统,形成了以预算管理为龙头,从预算编审、调整到执行的完整闭环数据回路,对各关键业务流程进行固化,让各项财政主要业务审批权限做到过程留痕、责任可追溯。围绕重点领域统筹安排检查工作,组织开展基层财力保障、地方政府性债务、涉农资金专项整治行动、严肃财经纪律暨民生领域整治铸廉三年行动、盘活财政存量资金、预决算公开等专项检查。对教育、交通、医疗卫生、农业等行业及有关企业开展会计监督检查,保障重大财税政策落实,推进源头治腐,规范市场经济秩序。

五年来,我们坚持以党的十八大精神为指引,严格落实中央“八项规定”,厉行勤俭节约,自觉接受人大、政协和社会各方监督,切实推进预决算公开工作,不断加强和改进财政管理,财政工作在保障和服务全县改革发展大局上取得新的突破。同时我们也认识到,在新的经济社会发展态势下,财政工作还面临许多困难和问题。主要表现在:全县经济总量不大,产业结构单一,煤电等传统支柱产业支撑乏力;园区入驻企业尚未形成税收增点,财源基础薄弱;财政收入增长乏力,扶贫攻坚任务艰巨,刚性支出速增,财政收支矛盾进一步凸显;政府性债务压力还将持续存在;财政队伍建设亟待加强。面对这些困难和问题,我们将坚定信心,迎难而上,充分利用国家有关政策机遇,采取行之有效的措施,积极稳妥加以应对和解决。

三、2017年预算草案和财政工作任务

2017年,我们将坚守发展和生态两条底线,紧紧围绕“决战贫困、提速赶超、同步小康”目标,积极应对经济新常态下财政发展的趋势和变化,坚持实事求是,量入为出,量力而行。在收入方面,稳定总量、提高增量、改善质量;在支出方面,重点保工资、保扶贫攻坚、保基本民生、保运转;在监督方面,认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》,依法理财,强化预算约束,推进预决算公开。加强政府性债务管理,加大风险防控力度。充分发挥财政职能,促进经济社会健康发展。

(一)财政收支预算

1.财政收入预算:财政总收入完成219812万元,比上年同期增长10 %。一般公共预算收入完成81000万元,比上年同期 增长10.20%。

2.财政支出预算:财政总支出583925万元,预计增速10%。其中:一般公共预算支出478552万元;政府性基金预算支出105373万元。

(二)2017年财政主要工作任务

1.加强财政收入管理。一是依法加强财税收入征管。在重点抓好煤炭、电力、烤烟、茶叶等传统支柱税源征管的基础上,把征管的着力点向其他重点税源和零星税源拓展,做到应收尽收,防止跑冒滴漏,确保一般公共预算收入有所增长。二是健全分片区联系财税工作机制。进一步加大对各片区财政收入的监测、分析和指导力度,重点关注财源情况,及时协调解决存在问题,督促各乡镇按要求完成财政收入任务。三是严格规范非税收入管理,进一步优化财政收入结构,提高财政收入质量。

2.发挥财政保障作用。合理调整财政支出结构,从严控制一般性支出,突出重点安排财政资金,优先保工资、保扶贫攻坚、保基本民生、保运转、保重点项目,确保财政资金用好用实用出成效。认真落实国家减税降费、财政奖补等优惠政策,积极支持实施结构性改革,推进产业提质,扩大开放,民营经济实现突破。充分发挥财政资金杠杆作用,积极支持投融资机制创新,合理引导社会资本参与产业结构转型升级,推动大扶贫、大数据、大生态、大旅游、大健康和现代农业、新型工业、城镇经济、主导产业、美丽乡村等持续发展。

3.深化财政体制改革。进一步深化县乡财政管理体制改革,激活财政增收潜能,增强经济社会发展基础;围绕《贵州省扶贫开发条例》的颁布实施,改革创新财政涉农资金使用管理体制机制,进一步完善和严格执行扶贫支农资金管理,充分发挥财政资金使用效益,促进项目资金分配、使用和管理科学化、制度化、规范化,保证资金安全运行和有效使用。

4.落实财政监管职责。深入贯彻中央八项规定和省委、市委十项规定,严肃财经纪律,加强县级“三公经费”和会议、差旅、活动等公务支出管理,进一步降低行政成本。深入开展财政资金监督检查,确保财政资金安全高效运行。加强财政结余结转资金管理,进一步盘活存量资金。积极开展财政绩效评价,不断扩大财政绩效评价覆盖面,进一步提高财政资金使用效益。进一步健全财政资金管理机制,完善财政惩防体系。加强执纪监督,切实改进作风建设,规范财政内部权力运行,全面推进党风廉政建设“两个责任”落实。

5.大力推广PPP项目投资模式。进一步完善县级PPP项目工作机制,强化项目工作领导,确保一批PPP项目落地实施。加强学习培训,规范项目运作程序,加大项目识别、项目准备、项目采购、项目实施和移交各环节的制度规范工作。强化项目工作中物有所值评价、财政承受能力论证工作和成果运用,控制财政支出方面的内生性风险。积极支持市场化程度较高的存量项目PPP模式改造,置换项目中财政直接投入份额,强化公共财政职能。继续加大县级财政投入力度,将项目前期工作经费纳入财政预算管理,保障项目前期工作经费;加大与上级财政部门对接,力争实现省级以上PPP示范项目零突破,为我县PPP项目工作赢得更多政策支持。

6.强化政府性债务管控。贯彻落实地方政府性债务限额管理,坚决执行上级有关债务风险防控安排部署,建立健全以债务率为基准的科学指标体系、政府性债务风险预警机制和应急处置机制。通过对政府性债务实施预警,切实把握负债建设与财政风险的平衡。

7.整合财政资金发挥金融杠杆作用。一是大力发展普惠金融,推动农村基础金融服务全覆盖。引导金融机构网点布局向农村下沉,努力改善农村金融基础设施条件,打通农村金融服务“最后一公里”。二是推广支农再贷款和扶贫再贷款“杠杆化”模式,加大金融扶贫的信贷投放力度;完善农业担保公司、省农业再担保公司纳雍分公司、县脱贫攻坚基金管理公司的管理结构,推进我县农业信贷融资担保机制,创新农村金融产品和服务方式。三是发挥财政杠杆作用,进一步完善我县扶贫产业基金的组建、使用和管理工作。通过政府出资引导,社会资本参与,放大政府性资金的杠杆作用,加快我县山地特色农业、山地旅游、公共设施服务等扶贫产业发展。四是推进农业保险补贴与扶贫产业发展有机结合,拓展我县特色农业保险覆盖面。

各位代表,2017年是我县脱贫攻坚的关键之年,任务艰巨,使命光荣!面对繁重的改革和发展任务,我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督,以踏石留印、抓铁有痕的信心和决心,夙夜在公,苦干实干,努力推动财政各项工作再上新台阶、实现新跨越,为我县实现“脱贫攻坚、提速赶超、同步小康”目标作出积极的贡献。

附件1

有关名词解释

1.财政收入:指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。

2.公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4.转移支付:指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.一般性转移支付:指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中,均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标,选取影响各地财政收支的客观因素,考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等,按统一公式分配给地方的补助资金。

6.专项转移支付:指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

7.非税收入:指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

8.村级公益事业建设一事一议财政奖补:指村民通过规范的一事一议筹资筹劳开展村内公益事业建设项目,政府采取以奖代补、民办公助的方式,给予适当财政奖补。其目的是以农民自愿出资出劳为基础,以政府奖补资金为引导,建立多方投入、共同推进的村级公益事业建设投入新机制。

9.粮食直补:即对种粮农民的直接补贴,原则上按粮食种植面积,把粮食补贴直接落实到种粮农户手中,实现对种粮农民利益的直接保护,调动农民的种粮积极性。补贴资金从粮食风险基金中列支。

10.良种补贴:指国家对农民选用良种进行的资金补贴,目的是支持农民积极使用优良种子,加快良种推广,提高良种覆盖率,增加农产品产量,改善农产品品质,推进农业区域化布局、规模化种植、标准化管理、产业化经营。

11.农业林业保险保费补贴:指财政为引导和促进农业林业保险发展,完善农村金融服务体系,积极支持“三农”事业建设和林业经济发展,对符合条件的农业林业保险业务,按照保费的一定比例,为农户等投保人提供的补贴。

12.保障性安居工程:指政府为解决城乡中低收入家庭住房困难而出台的一项惠民政策,包括廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。其中,廉租房、经济适用房、公共租赁房又统称保障性住房。

13.PPP模式:PublicPrivatePartnership的字母缩写,通常译为“公共私营合作制”,是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP是指公共服务项目由政府和社会资本合作投资的一整套模式,最直接的好处是降低政府财政支出压力,在世界各国普遍推行。PPP模式是贯彻十八届三中、四中、五中全会精神,引入社会资本破解地方投融资难题,提升政府治理水平的重要抓手。国务院常务会议明确要求各地加快推进PPP项目的实施,财政部、发改委等相关职能部门已相继出台了一系列指导文件,使各地PPP项目的落地正式进入实操阶段,涵盖城市开发、公共服务、基础设施建设、节能环保、旅游文化、养老医疗、新农村建设等多个相关领域。

14.政府购买公共服务:政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

附件:

    财政工作报告附表